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Cuentas por Cobrar, Clientes y Facturación

Este es el centro de análisis y control de sus proveedores e incluye nuevos métodos a los procesos tradicionales. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 1.Control de los centros de costos, a través de autorizaciones de pago efectuadas por el gerente responsable del Centro. 2.Mejoramiento del análisis del Flujo de Caja, a través de los cálculos automáticos de requerimientos de efectivo con una anticipación de hasta doce meses. 3.Ciclo ordenado del Pago de Facturas, incorporando descuentos y fechas de vencimiento. 4.Asistencia en los términos de Negociación de Suministros, a través del análisis de desempeño del proveedor, que incluye historial de compras, cambios de precio y promedio de los tiempos de entrega. 5.Auditoria total para múltiples compañías. SOPORTE DEL CENTRO DE COSTOS Los Códigos de Retención de Pagos pueden ser asignados a las facturas de determinados Gerentes de Centros de Costos, previniendo el pago antes que exista autorización. Esto es fundamental para el control y monitoreo del presupuesto de un Centro de Costo. Las facturas con pago suspendido pueden ser seguidas a través de un reporte que incluye todas las facturas no pagadas. COMPLETO PROCESO DE TRANSACCIONES Existe un completísimo proceso de débitos, requisición de cheques y pagos en efectivo con referencias cruzadas, cálculo automático de fechas de vencimiento, fechas de descuentos y sus montos e impuestos. El usuario puede definir términos, categorías e impuestos para cada proveedor. Las fechas de vencimientos de las facturas pueden ser corregidas después de su registro y los términos variables pueden ser aplicados en base a cada factura individualmente. Las transacciones pueden ser ingresadas, revisadas, editadas y eliminadas, vía un proceso en lotes, todas las transacciones de cuentas por cobrar, se integran al sistema de Contabilidad General. REVISIONES Y REVISIONES CRUZADAS Un Ciclo de Pago Integral calcula todos los pagos pendientes o vigentes, imprime registros de ajustes, recalcula pagos y luego genera cheques, ya sea para hacerlos en forma manual o automática. Los Avisos de Envíos de Pagos pueden o no imprimirse con cada cheque. Los vouchers monitorean toda aplicación de pagos con cheques, eliminando el peligro de cheques no autorizados. Se soportan pagos parciales y los cheques cancelados son automáticamente centralizados al sistema de Contabilidad General. REPORTES Informes completos de Proveedores por nombre, dirección, número de teléfono, monto pendiente, etc. Información histórica del Proveedor, suministra los detalles de compras, pagos, cambios de precio, promedios en plazos de entrega y notas adicionales a requerimientos por proveedor. Un reporte a futuro indica todos los vencimientos a noventa días de la fecha. El informe de distribución consigna un detallado movimiento de las cuentas de gastos, efectivo y reconciliación para múltiples cuentas bancarias.